Bijlage 4 Baten en lasten per taakveld
Baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Bijlage 4 Baten en lasten per taakveld - Baten en lasten per taakveldExploitatie |
Begroting 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Onttrekkingen |
Stortingen |
Saldo |
||
0-1 Bestuur |
3.124.716 |
0 |
0 |
0 |
3.124.716 |
|
0-10 Mutaties reserves |
0 |
0 |
-757.854 |
23.165 |
-734.689 |
|
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
73.043 |
73.043 |
|
0-2 Burgerzaken |
1.469.639 |
-943.554 |
0 |
0 |
526.085 |
|
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden |
1.801.165 |
-647.129 |
0 |
0 |
1.154.036 |
|
0-4 Overhead |
18.190.469 |
-31.438 |
0 |
0 |
18.159.031 |
|
0-5 Treasury |
132.978 |
-438.823 |
0 |
0 |
-305.845 |
|
0-61 OZB woningen |
773.523 |
-11.193.108 |
0 |
0 |
-10.419.585 |
|
0-62 OZB niet-woningen |
0 |
-4.588.506 |
0 |
0 |
-4.588.506 |
|
0-64 Belastingen overig |
1.924 |
-172.017 |
0 |
0 |
-170.093 |
|
0-7 ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF |
608.606 |
-80.908.068 |
0 |
0 |
-80.299.462 |
|
0-8 Overige baten en lasten |
910.508 |
-2.390.788 |
0 |
0 |
-1.480.280 |
|
1-1 Crisisbeheersing en brandweer |
4.328.546 |
-47.400 |
0 |
0 |
4.281.146 |
|
1-2 Openbare orde en veiligheid |
1.564.701 |
-85.074 |
0 |
0 |
1.479.627 |
|
2-1 Verkeer en vervoer |
5.711.725 |
-831.057 |
0 |
0 |
4.880.668 |
|
3-1 Economische ontwikkeling |
149.770 |
0 |
0 |
0 |
149.770 |
|
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
50.681 |
-18.867 |
0 |
0 |
31.814 |
|
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
306.724 |
-38.244 |
0 |
0 |
268.480 |
|
3-4 Economische promotie |
0 |
-360.264 |
0 |
0 |
-360.264 |
|
4-1 Openbaar basisonderwijs |
176.865 |
-18 |
0 |
0 |
176.847 |
|
4-2 Onderwijshuisvesting |
3.555.229 |
-248.393 |
0 |
0 |
3.306.836 |
|
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.833.491 |
-352.108 |
0 |
0 |
1.481.383 |
|
5-1 Sportbeleid en activering |
706.303 |
-349.716 |
0 |
0 |
356.587 |
|
5-2 Sportaccommodaties |
3.732.938 |
-1.429.879 |
0 |
0 |
2.303.059 |
|
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic. |
1.253.604 |
0 |
0 |
0 |
1.253.604 |
|
5-4 Musea |
871.320 |
0 |
0 |
0 |
871.320 |
|
5-5 Cultureel erfgoed |
169.833 |
-1.134 |
0 |
0 |
168.699 |
|
5-6 Media |
1.399.188 |
0 |
0 |
0 |
1.399.188 |
|
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.641.505 |
-137.835 |
0 |
0 |
3.503.670 |
|
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie |
5.175.498 |
-327.647 |
0 |
0 |
4.847.851 |
|
6-21 Toegang en 1elijnsvoorz. WMO |
5.266.709 |
-40.400 |
0 |
0 |
5.226.309 |
|
6-23 Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal |
793.185 |
0 |
0 |
0 |
793.185 |
|
6-3 Inkomensregelingen |
18.764.324 |
-12.302.696 |
0 |
0 |
6.461.628 |
|
6-4 WSW en beschut werk |
961.026 |
0 |
0 |
0 |
961.026 |
|
6-5 Arbeidsparticipatie |
839.752 |
-345.779 |
0 |
0 |
493.973 |
|
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
1.705.946 |
-19.046 |
0 |
0 |
1.686.900 |
|
6-711 Huishoudelijke hulp (WMO) |
2.833.251 |
-536.296 |
0 |
0 |
2.296.955 |
|
6-712 Begeleiding (WMO) |
2.925.611 |
0 |
0 |
0 |
2.925.611 |
|
6-713 Dagbesteding (WMO) |
927.453 |
0 |
0 |
0 |
927.453 |
|
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
159.188 |
0 |
0 |
0 |
159.188 |
|
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
10.303.809 |
0 |
0 |
0 |
10.303.809 |
|
6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
443.269 |
0 |
0 |
0 |
443.269 |
|
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
3.169.162 |
0 |
0 |
0 |
3.169.162 |
|
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |
1.628.667 |
0 |
0 |
0 |
1.628.667 |
|
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk |
-1.173.794 |
0 |
0 |
0 |
-1.173.794 |
|
6-791 PGB WMO |
266.473 |
0 |
0 |
0 |
266.473 |
|
6-792 PGB Jeugd |
506.613 |
0 |
0 |
0 |
506.613 |
|
6-811 Beschermd wonen (WMO) |
123.786 |
-117.756 |
0 |
0 |
6.030 |
|
6-821 Jeugdbescherming |
1.206.569 |
0 |
0 |
0 |
1.206.569 |
|
6-91 Coördinatie en beleid WMO |
495.439 |
0 |
0 |
0 |
495.439 |
|
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd |
284.530 |
0 |
0 |
0 |
284.530 |
|
7-1 Volksgezondheid |
2.502.707 |
-167.592 |
0 |
0 |
2.335.115 |
|
7-2 Riolering |
4.658.939 |
-5.687.269 |
0 |
0 |
-1.028.330 |
|
7-3 Afval |
6.486.026 |
-7.085.082 |
0 |
0 |
-599.056 |
|
7-4 Milieubeheer |
1.969.965 |
-1.618 |
0 |
0 |
1.968.347 |
|
7-5 Begraafplaatsen en crematoria |
394.120 |
-531.897 |
0 |
0 |
-137.777 |
|
8-1 Ruimte en leefomgeving |
1.813.211 |
0 |
0 |
0 |
1.813.211 |
|
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine |
2.857.162 |
-2.956.598 |
0 |
0 |
-99.436 |
|
8-3 Wonen en bouwen |
2.759.883 |
-1.519.688 |
0 |
0 |
1.240.195 |
|
Totaal |
137.514.430 |
-136.852.784 |
-757.854 |
96.208 |
0 |
|
Totaal |
137.514.430 |
-136.852.784 |
-757.854 |
96.208 |
0 |
|