Structureel resultaat
Structureel resultaat
Terug naar navigatie - Structureel resultaat - Structureel resultaatHet Gemeenschappelijk toetsingskader (GTK) van de provincie gaat uit van een reëel en structureel begrotingsevenwicht. Structurele lasten moeten worden gedekt door structurele inkomsten. Incidentele baten en lasten worden gecorrigeerd op het begrotingssaldo om tot het structureel begrotingssaldo te komen.
Overzicht van incidentele baten en lasten
|
Incidentele lasten |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|
|
Bestuur en burgerzaken |
|
|
|
|
|
Gemeenteraadsverkiezingen |
9.900 |
|
|
|
|
Actualisatie duurzaam meerjarenonderhoudsplan |
100.000 |
|
|
|
|
Onderwijs |
|
|
|
|
|
Onderwijshuisvesting - tijdelijke huisvesting |
252.000 |
|
|
|
|
Advies onderwijshuisvesting |
56.284 |
|
|
|
|
Sport, Cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
Bibliotheek |
128.968 |
|
|
|
|
SPUK Buurtsportcoaches |
40.000 |
|
|
|
|
SPUK Sportakkoord |
18.831 |
|
|
|
|
SPUK - Brede regeling combinatie functies |
162.885 |
|
|
|
|
Sociaal domein |
|
|
|
|
|
outreach |
170.000 |
|
|
|
|
SPUK - sportakkoord |
19.311 |
|
|
|
|
SPUK - Welzijn op recept |
25.421 |
|
|
|
|
SPUK - 1 tegen eenzaamheid |
16.947 |
|
|
|
|
Jeugdhulp investeren voorveld |
500.000 |
|
|
|
|
Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
Nieuw beleid - Maatregelen |
-570.000 |
|
|
|
|
SPUK - Terugdringen gezondheidsachterstanden |
37.661 |
|
|
|
|
SPUK - Kansrijke start |
37.661 |
|
|
|
|
SPUK - Valpreventie |
92.270 |
|
|
|
|
programma voor wind en zon wordt stopgezet |
-50.000 |
|
|
|
|
Eenmalige subsidie Beng! |
35.000 |
|
|
|
|
Volkshuisvesting leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
|
|
|
|
|
bouwgrondexploitatie |
|
|
|
|
|
Uitvoeringsplan AIAP |
50.000 |
|
|
|
|
Gebiedssamenwerking Noorderpark |
30.000 |
|
|
|
|
Overzichten |
|
|
|
|
|
Incidenteel geld project CBR |
250.000 |
|
|
|
|
Totaal |
1.413.139 |
0 |
0 |
0 |
(baten en voordelige saldi worden met een “min” teken gepresenteerd)
|
Incidentele baten |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|
|
Bestuur en burgerzaken |
|
|
|
|
|
Verkoopopbrengsten gebouwen |
-200.000 |
|
|
|
|
Sport, Cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
SPUK Buurtsportcoaches |
-40.000 |
|
|
|
|
SPUK Sportakkoord |
-18.831 |
|
|
|
|
SPUK - Brede regeling combinatie functies |
-162.885 |
|
|
|
|
Sociaal domein |
|
|
|
|
|
SPUK - Versterken sociale basis |
-50.843 |
|
|
|
|
SPUK - Welzijn op recept |
-25.421 |
|
|
|
|
SPUK - 1 tegen eenzaamheid |
-16.947 |
|
|
|
|
Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
SPUK - Terugdringen gezondheidsachterstanden |
-37.661 |
|
|
|
|
SPUK - Kansrijke start |
-37.661 |
|
|
|
|
SPUK - Valpreventie |
-92.270 |
|
|
|
|
Reserves |
|
|
|
|
|
vrijval aantal bestemmingsreserves |
-501.178 |
|
|
|
|
onttrekking reserve tgv Outreachend werken |
-170.000 |
|
|
|
|
Totaal |
-1.353.697 |
0 |
0 |
0 |
(baten en voordelige saldi worden met een “min” teken gepresenteerd)
Structureel saldo
Het structureel begrotingssaldo is hierdoor als volgt:
|
Structureel begrotingssaldo |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|
|
Saldo van baten en lasten |
661.646 | -961.624 | -429.288 | -1.122.846 |
|
Saldo mutaties reserves |
-734.689 | -63.511 | -63.511 | -63.511 |
|
Begrotingssaldo na mutaties reserves |
-73.043 | -1.025.135 | -492.799 | -1.186.357 |
|
Saldo incidentele baten en lasten (incl. mutaties reserves) -/- |
59.442 | 0 | 0 | 0 |
|
Structureel begrotingssaldo |
-132.485 | -1.025.135 | -492.799 | -1.186.357 |
Voordelige saldi worden met een “min” teken gepresenteerd.
Overzicht van structurele mutaties reserves
Bij de bepaling van incidentele baten en lasten gaat het GTK ervan uit dat alle mutaties reserves incidenteel van aard zijn. Als mutaties reserves niet worden meegenomen in de incidentele baten en lasten dienen deze te worden toegelicht. Onderstaande tabellen geven een overzicht van structurele mutaties reserves.
|
Structurele toevoegingen aan reserves |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Vrije reserve |
23.165 |
23.165 |
23.165 |
23.165 |
|
Totaal |
23.165 |
23.165 |
23.165 |
23.165 |
|
Structurele onttrekkingen uit reserves |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Kapitaallasten gemeentehuis |
-67.616 |
-67.616 |
-67.616 |
-67.616 |
|
Kapitaallasten gemeentewerf |
-19.060 |
-19.060 |
-19.060 |
-19.060 |
|
Totaal |
-86.676 |
-86.676 |
-86.676 |
-86.676 |
(baten en voordelige saldi worden met een “min” teken gepresenteerd)