Investeringen 2026 – 2029
In dit hoofdstuk worden alle geplande investeringen gepresenteerd. Bij het vaststellen van de begroting wordt de raad ook gevraagd de kredieten voor de investeringen van het begrotingsjaar 2026 beschikbaar te stellen.
Zoals wij bij de ontwikkeling van de langlopende leningen hebben aangegeven neemt het investeringsvolume toe in 2026. Hierdoor stijgt de schuld, nemen de structurele afschrijvings- en rentelasten in de exploitatiebegroting toe en stijgt de schuldquote. Voor die investeringen waar wij via de heffingen middelen van de inwoners krijgen zijn wij wettelijk verplicht om daarvoor de investeringen uit te voeren. Hierbij hebben wij wel de keuze in het gewenste kwaliteitsniveau.
Zoals gemeld in de paragraaf schuldpositie, gaan wij het komende jaar inventariseren of we bij ontwikkelingen die fors middelen vragen ook opbrengsten kunnen realiseren om de kosten deels af te dekken. We willen daarvoor in ieder geval de locatie van het gemeentehuis en de nieuw te bouwen scholen kritisch tegen het licht houden. Ook werken wij verder aan een investeringsplanning die goed is afgestemd op de beperkte capaciteit. Op deze manier houden we de toename van de schulden beheersbaar.
Geplande toekomstige investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen 2026 – 2029 - Geplande toekomstige investeringen|
OMSCHRIJVING |
Investering |
|
Afschrijvingen |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
Riolering jaarschijf 2025 |
2.031.505 |
|
|
|
|
33.858 |
33.858 |
33.858 |
33.858 |
33.858 |
|
Riolering jaarschijf 2026 |
|
2.081.505 |
|
|
|
|
34.692 |
34.692 |
34.692 |
34.692 |
|
Riolering jaarschijf 2027 |
|
|
2.081.505 |
|
|
|
|
34.692 |
34.692 |
34.692 |
|
Riolering jaarschijf 2028 |
|
|
|
2.081.505 |
|
|
|
|
34.692 |
34.692 |
|
Riolering jaarschijf 2029 |
|
|
|
|
2.281.505 |
|
|
|
|
38.025 |
|
Droogtemaatregelen 2024 |
|
|
|
|
|
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
|
Droogtemaatregelen 2025 |
33.500 |
|
|
|
|
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
|
Droogtemaatregelen 2026 |
|
33.500 |
|
|
|
|
558 |
558 |
558 |
558 |
|
Droogtemaatregelen 2027 |
|
|
33.500 |
|
|
|
|
558 |
558 |
558 |
|
Droogtemaatregelen 2028 |
|
|
|
50.000 |
|
|
|
|
833 |
833 |
|
Droogtemaatregelen 2029 |
|
|
|
|
50.000 |
|
|
|
|
833 |
|
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2025 |
201.000 |
|
|
|
|
3.350 |
3.350 |
3.350 |
3.350 |
3.350 |
|
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2026 |
|
201.000 |
|
|
|
|
3.350 |
3.350 |
3.350 |
3.350 |
|
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2027 |
|
|
201.000 |
|
|
|
|
3.350 |
3.350 |
3.350 |
|
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2028 |
|
|
|
300.000 |
|
|
|
|
5.000 |
5.000 |
|
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2029 |
|
|
|
|
300.000 |
|
|
|
|
5.000 |
|
Gemalen bouwkundig en kasten 2025 |
100.000 |
|
|
|
|
6.667 |
6.667 |
6.667 |
6.667 |
6.667 |
|
Gemalen bouwkundig en kasten 2026 |
|
100.000 |
|
|
|
|
6.667 |
6.667 |
6.667 |
6.667 |
|
Gemalen bouwkundig en kasten 2027 |
|
|
100.000 |
|
|
|
|
6.667 |
6.667 |
6.667 |
|
Gemalen bouwkundig en kasten 2028 |
|
|
|
100.000 |
|
|
|
|
6.667 |
6.667 |
|
Gemalen bouwkundig en kasten 2029 |
|
|
|
|
100.000 |
|
|
|
|
6.667 |
|
Investeringen t.a.v. wateroverlast 2025 |
737.000 |
|
|
|
|
12.283 |
12.283 |
12.283 |
12.283 |
12.283 |
|
Investeringen t.a.v. wateroverlast 2026 |
|
737.000 |
|
|
|
|
12.283 |
12.283 |
12.283 |
12.283 |
|
Investeringen t.a.v. wateroverlast 2027 |
|
|
737.000 |
|
|
|
|
12.283 |
12.283 |
12.283 |
|
Investeringen t.a.v. wateroverlast 2028 |
|
|
|
1.100.000 |
|
|
|
|
18.333 |
18.333 |
|
Investeringen t.a.v. wateroverlast 2029 |
|
|
|
|
1.100.000 |
|
|
|
|
18.333 |
|
ICT-middelen nieuwe raad |
|
30.000 |
|
|
|
|
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
|
gemeentehuis klimaat |
PM |
|
|
|
|
55.000 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
|
ICT gemeentehuis |
PM |
|
|
|
|
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
|
Vastgoedmanagementsysteem |
40.000 |
|
|
|
|
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2025 |
549.000 |
|
|
|
|
36.600 |
36.600 |
36.600 |
36.600 |
36.600 |
|
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2026 |
|
271.000 |
|
|
|
|
18.067 |
18.067 |
18.067 |
18.067 |
|
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2027 |
|
|
216.000 |
|
|
|
|
14.400 |
14.400 |
14.400 |
|
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2028 |
|
|
|
100.000 |
|
|
|
|
6.667 |
6.667 |
|
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2029 |
|
|
|
|
100.000 |
|
|
|
|
6.667 |
|
Investeringen gemeentelijke gebouwen 2025 |
495.000 |
|
|
|
|
19.800 |
19.800 |
19.800 |
19.800 |
19.800 |
|
Investeringen gemeentelijke gebouwen 2026 |
|
545.000 |
|
|
|
|
21.800 |
21.800 |
21.800 |
21.800 |
|
Wegen 2025 |
687.000 |
|
|
|
|
34.350 |
34.350 |
34.350 |
34.350 |
34.350 |
|
Wegen 2026 |
|
667.000 |
|
|
|
|
33.350 |
33.350 |
33.350 |
33.350 |
|
Wegen 2027 |
|
|
647.000 |
|
|
|
|
32.350 |
32.350 |
32.350 |
|
Wegen 2028 |
|
|
|
727.000 |
|
|
|
|
36.350 |
36.350 |
|
Wegen 2029 |
|
|
|
|
800.000 |
|
|
|
|
40.000 |
|
Herinrichting rotondes spoorzone |
|
|
|
208.000 |
|
|
|
|
|
8.320 |
|
Herinrichting rotondes spoorzone 2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herinrichting rotondes spoorzone 2032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herinrichting rotondes spoorzone 2034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Busstation |
|
|
|
|
234.000 |
|
|
|
|
5.850 |
|
30 km zones 2025 |
250.000 |
|
|
|
|
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
|
30 km zones 2026 |
|
250.000 |
|
|
|
|
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
|
30 km zones 2027 |
|
|
250.000 |
|
|
|
|
12.500 |
12.500 |
12.500 |
|
30 km zones 2028 |
|
|
|
250.000 |
|
|
|
|
12.500 |
12.500 |
|
30 km zones 2029 |
|
|
|
|
250.000 |
|
|
|
|
12.500 |
|
ontwikkeling veilige regionale fietsroutes 2025-2026 |
|
885.000 |
875.000 |
|
|
|
|
87.500 |
87.500 |
87.500 |
|
Verkeersveilige schoolomgeving 2025 |
40.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||
|
Verkeersveilige schoolomgeving 2026 |
|
50.000 |
|
|
|
|
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
Verkeersveilige schoolomgeving 2027 |
|
|
50.000 |
|
|
|
|
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
aanpak verkeersgevaarlijke punten 2025 |
150.000 |
|
|
|
|
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
|
aanpak verkeersgevaarlijke punten 2026 |
|
150.000 |
|
|
|
|
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
|
aanpak verkeersgevaarlijke punten 2027 |
|
|
150.000 |
|
|
|
|
7.500 |
7.500 |
7.500 |
|
Bruggen 2025 |
102.000 |
|
|
|
|
5.100 |
5.100 |
5.100 |
5.100 |
5.100 |
|
Bruggen 2026 |
|
102.000 |
|
|
|
|
5.100 |
5.100 |
5.100 |
5.100 |
|
voorbereidingskrediet Spoorzone |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging toestellen 2025 |
10.000 |
|
|
|
|
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
|
Vervanging toestellen 2026 |
|
10.000 |
|
|
|
|
667 |
667 |
667 |
667 |
|
Vervanging toestellen 2027 |
|
|
10.000 |
|
|
|
|
667 |
667 |
667 |
|
Vervanging toestellen 2028 |
|
|
|
10.000 |
|
|
|
|
667 |
667 |
| Vervanging toestellen 2029 |
|
|
|
|
10.000 |
|
|
|
|
667 |
|
Vervanging Masten 2025 |
304.377 |
|
|
|
|
7.609 |
7.609 |
7.609 |
7.609 |
7.609 |
|
Vervanging Armaturen 2025 |
338.823 |
|
|
|
|
16.941 |
16.941 |
16.941 |
16.941 |
16.941 |
|
Vervanging Masten 2026 |
|
351.266 |
|
|
|
|
8.782 |
8.782 |
8.782 |
8.782 |
|
Vervanging Armaturen 2026 |
|
338.823 |
|
|
|
|
16.941 |
16.941 |
16.941 |
16.491 |
|
Vervanging Masten 2027 |
|
|
385.403 |
|
|
|
|
9.635 |
9.635 |
9.635 |
|
Vervanging Armaturen 2027 |
|
|
339.289 |
|
|
|
|
16.964 |
16.964 |
16.964 |
|
Vervanging Masten 2028 |
|
|
|
357.385 |
|
|
|
|
8.935 |
8.935 |
|
Vervanging Armaturen 2028 |
|
|
|
338.823 |
|
|
|
|
16.941 |
16.941 |
|
Vervanging Masten 2029 |
|
|
|
|
401.869 |
|
|
|
|
10.047 |
|
Vervanging Armaturen 2029 |
|
|
|
|
348.588 |
|
|
|
|
17.429 |
|
Warmtepomp zwembad |
199.000 |
|
|
|
|
13.267 |
13.267 |
13.267 |
13.267 |
13.267 |
|
WKO zwembad |
126.000 |
|
|
|
|
4.200 |
4.200 |
4.200 |
4.200 |
4.200 |
|
Pompinstallaties 2027 |
|
|
30.000 |
|
|
|
|
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Hekwerk 2027 |
|
|
25.000 |
|
|
|
|
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
Bestrating 2027 |
|
|
68.000 |
|
|
|
|
2.720 |
2.720 |
2.720 |
|
Velden (10 jaar) 2025 |
488.000 |
|
|
|
|
48.800 |
48.800 |
48.800 |
48.800 |
48.800 |
|
Velden (10 jaar) 2026 |
|
50.000 |
|
|
|
|
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
Velden (10 jaar) 2027 |
|
|
726.101 |
|
|
|
|
72.610 |
72.610 |
72.610 |
|
Velden (10 jaar) 2028 |
|
|
|
583.899 |
|
|
|
|
58.390 |
58.390 |
|
Velden (10 jaar) 2029 |
|
|
|
|
35.000 |
|
|
|
|
3.500 |
|
Velden (20 jaar) 2025 |
200.000 |
|
|
|
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Velden (20 jaar) 2026 |
|
200.000 |
|
|
|
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Velden (20 jaar) 2027 |
|
|
67.000 |
|
|
|
|
5.850 |
5.850 |
5.850 |
|
Velden (20 jaar) 2028 |
|
|
|
370.000 |
|
|
|
|
18.500 |
18.500 |
|
Velden (20 jaar) 2029 |
|
|
|
|
30.000 |
|
|
|
|
1.500 |
|
Velden (15 jaar) 2025 |
25.000 |
|
|
|
|
1.667 |
1.667 |
1.667 |
1.667 |
1.667 |
|
Velden (15 jaar) 2026 |
|
91.000 |
|
|
|
|
6.067 |
6.067 |
6.067 |
6.067 |
|
Velden (15 jaar) 2027 |
|
|
38.000 |
|
|
|
|
2.533 |
2.533 |
2.533 |
|
Velden (15 jaar) 2028 |
|
|
|
23.000 |
|
|
|
|
1.533 |
1.533 |
|
Velden (15 jaar) 2029 |
|
|
|
|
52.000 |
|
|
|
|
3.467 |
|
Krediet Sporthal de Bilt |
|
2.900.000 |
|
|
|
|
72.500 |
72.500 |
72.500 |
72.500 |
|
H.F. Witte Centrum Investeringskrediet |
|
|
|
2.600.000 |
|
|
|
|
65.000 |
65.000 |
|
Duurzaamheidscoöperatie Sporthal & H.F. Witte |
|
|
|
2.800.000 |
|
|
|
|
70.000 |
70.000 |
|
Nijepoort uitbreiding |
77.165 |
887.395 |
|
|
|
|
24.114 |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
|
SmdB Maartensdijk herstel constructiefout |
30.000 |
|
|
|
|
1.200 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
|
onderwijsgebouwen en integrale kindcentra (40 jaar) 2026 |
|
1.386.618 |
2.606.106 |
|
|
|
2.650 |
2.650 |
2.650 |
|
|
onderwijsgebouwen en integrale kindcentra (40 jaar) 2027 |
|
|
2.106.000 |
609.500 |
609.500 |
|
|
83.125 |
83.125 |
83.125 |
|
onderwijsgebouwen en integrale kindcentra (40 jaar) 2029 |
|
|
|
384.000 |
|
|
|
|
|
120.000 |
|
Berg en Boschcollege nieuwbouw |
|
4.879.790 |
4.879.790 |
|
|
|
|
243.990 |
243.990 |
243.990 |
|
Bosbergschool nieuwbouw |
|
1.621.422 |
810.711 |
|
|
|
|
60.803 |
60.803 |
60.803 |
|
Het Nieuw Lyceum uitbreid9ing |
|
1.497.345 |
2.281.951 |
|
|
|
|
94.482 |
94.482 |
94.482 |
|
Werkplaats OV uitbreiding |
|
|
1.508.200 |
1.508.200 |
|
|
|
|
75.410 |
74.510 |
|
Verkeersregelinstallaties 2025 |
220.000 |
|
|
|
|
14.667 |
14.667 |
14.667 |
14.667 |
14.667 |
|
Verkeersregelinstallaties 2026 |
|
220.000 |
|
|
|
|
14.667 |
14.667 |
14.667 |
14.667 |
|
Verkeersregelinstallaties 2027 |
|
|
220.000 |
|
|
|
|
14.667 |
14.667 |
14.667 |
|
Verkeersregelinstallaties 2028 |
|
|
|
220.000 |
|
|
|
|
14.667 |
14.667 |
|
Verkeersregelinstallaties 2029 |
|
|
|
|
220.000 |
|
|
|
|
14.667 |
|
Vervoermiddelen 2025 (2033) |
70.000 |
|
|
|
|
8.750 |
8.750 |
8.750 |
8.750 |
8.750 |
|
Vervoermiddelen 2026 |
|
140.000 |
|
|
|
|
17.500 |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
|
Vervoermiddelen 2027 |
|
|
140.000 |
|
|
|
|
17.500 |
17.500 |
17.500 |
|
Vervoermiddelen 2028 |
|
|
|
80.000 |
|
|
|
|
10.000 |
10.000 |
|
Overig Materiaal 2026 |
|
150.000 |
|
|
|
|
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Milieustraat 2024 (15 jaar) |
|
|
|
|
|
2.333 |
2.333 |
2.333 |
2.333 |
2.333 |
|
Milieustraat 2025 (10 jaar) |
40.000 |
|
|
|
|
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
Milieustraat 2025 (15 jaar) |
35.000 |
|
|
|
|
2.333 |
2.333 |
2.333 |
2.333 |
2.333 |
|
Milieustraat 2026 (8 jaar) |
|
70.000 |
|
|
|
|
8.750 |
8.750 |
8.750 |
8.750 |
|
Milieustraat 2026 (15 jaar) |
|
35.000 |
|
|
|
|
2.333 |
2.333 |
2.333 |
2.333 |
|
Milieustraat 2027 (15 jaar) |
|
|
35.000 |
|
|
|
|
2.333 |
2.333 |
2.333 |
|
Milieustraat 2028 (15 jaar) |
|
|
|
35.000 |
|
|
|
|
2.333 |
2.333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.079.370 |
20.921.664 |
21.617.556 |
14.425.312 |
7.306.462 |
449.167 |
814.854 |
1.762.352 |
2.239.940 |
2.539.241 |