Programma 7: Sociaal domein
Omschrijving programma
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Omschrijving programmaDit programma richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners door het inzetten van informele zorg waar het kan en formele zorg te bieden waar het moet. We hebben in 2025 een nieuwe Visie op het sociale domein opgesteld, die we in 2026 uitwerken in verschillende programma's. Regionaal is in 2025 de regionale inkoopkoers vastgesteld die nieuwe ambities bevat. In 2026 werken we deze uit in een inkoopstrategie en een regioplan, met acties om de preventie en informele zorg te versterken.
We betalen het versterken van het voorveld zo veel mogelijk uit de gelden die wij ontvangen voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (ASWA). Daarnaast zijn bij de kadernota 2026 middelen opgenomen om deze omslag te maken.
Een specifieke opgave in dit programma vormt de uitvoering van de asielketen waaronder het huisvesten en inburgeren van statushouders, opvangen van ontheemden uit Oekraïne en het uitvoeren van de spreidingswet.
Gewenste maatschappelijke effecten
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Gewenste maatschappelijke effectenOpvoeden en opgroeien
- Het percentage jeugdigen met een voorziening jeugdhulp is stabiel ten opzichte van 2023
Zelfredzaamheid
- Inwoners participeren naar vermogen op de arbeidsmarkt.
- We zetten actief in op Basis Maatwerk met als doel inwoners die een te grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt te activeren om deel te nemen aan lokale participatieactiviteiten met als uiteindelijk resultaat het krijgen van een (gedeeltelijke) betaalde baan of zinvol en zingevend vrijwilligerswerk.
- We bereiken inwoners die in armoede leven met extra ondersteuning.
Meedoen/participatie
- We versterken de sociale basis in de samenleving door ongelijk te investeren voor gelijke kansen.
- Niemand wordt uitgesloten op basis van afkomst of gender.
- Nieuwe inwoners volgen maatwerktrajecten waarmee duurzame inburgeren in onze samenleving gerealiseerd wordt.
Bijdrage programma 7 aan de Global Goals
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Bijdrage programma 7 aan de Global Goals
Voor het Sociaal Domein in het bijzonder geldt dat we werken aan beschermen van de meest kwetsbare inwoners (SG 1), iedereen voorzien van voldoende voedzaam voedsel (SG 2), ons inzetten voor toegang tot goede gezondheidszorg (SG 3), gelijke rechten en kansen bieden voor iedereen (SG 5), ons inzetten werkeloosheid tegen te gaan (SG 8) met gelijke kansen voor iedereen (SG 10). Het uiteindelijk doel is een allesomvattende visie op een duurzame en eerlijke wereld in 2030 (SG 16).
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Wat willen we bereiken?De gemeenschappelijke Regeling in Regio ZoU voldoet aan de wettelijke vereisten
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Wat willen we bereiken? - De gemeenschappelijke Regeling in Regio ZoU voldoet aan de wettelijke vereistenBij de uitvoering van onze taken werken we samen met gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht (ZoU), in U16 verband, in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en met de zes jeugdhulpregio’s in de provincie Utrecht. De basis voor de samenwerking ligt in gezamenlijke inkoop en contractmanagement.
Door het formaliseren van de Gemeenschappelijke Regeling ZOU zorgen we voor een wettelijke goede entiteit voor de uitvoering van de regionale taken.
Programmalijn 'Kansrijk opgroeien'
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Wat willen we bereiken? - Programmalijn 'Kansrijk opgroeien'Ieder kind verdient een goede start. In onze gemeente willen we dat kinderen veilig, gezond en met plezier kunnen opgroeien. We vinden het belangrijk dat zij kansen krijgen om te leren, te spelen en mee te doen. Sommige kinderen hebben extra hulp nodig. Daarom werken we samen met ouders, scholen, huisartsen en het CJG. Zo zorgen we ervoor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, thuis, op school en in de buurt.
Programmalijn blijvend ondersteunen
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Wat willen we bereiken? - Programmalijn blijvend ondersteunenIn het programma Sociale Basis gaan we uit van de kracht van inwoners. Ze zijn zelfredzaam of helpen elkaar.
Inwoners van De Bilt geven zichzelf gemiddeld een 8,3 voor zelfredzaamheid (Algemene Inwoners enquête Gemeente De Bilt 2023). De meeste problemen gaan over gezondheid. Gezondheid hangt af van veel factoren.
Sommige inwoners redden het niet alleen. Voor hen bieden we passende hulp en ondersteuning.
Programmalijn Gezond en actief leven
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Wat willen we bereiken? - Programmalijn Gezond en actief levenEen belangrijk punt in dit programma is gezond ouder worden. De landelijke cijfers laten duidelijk zien dat er sprake is van dubbele vergrijzing. Dit betekent dat niet alleen het aantal ouderen toeneemt, maar ook het aantal zeer oude mensen. Daarnaast neemt het aantal inwoners met dementie toe, terwijl het aantal zorgmedewerkers juist afneemt. In het regionale IZA-plan staan veel ambities voor de komende jaren.
We vangen ontheemden op
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Wat willen we bereiken? - We vangen ontheemden opWij bieden opvang aan statushouders, alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) en Oekraïense ontheemden.
Werken met Wijken en Dorpen
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Wat willen we bereiken? - Werken met Wijken en DorpenWe maken de wijken en dorpen sterker. Daarom gaan inwoners en professionals samenwerken. Ook zorgen we dat professionals beter samenwerken met elkaar.
Prestatie- en beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Prestatie- en beleidsindicatoren|
Wettelijke indicatoren |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Banen (Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar) |
846,8 |
861,8 |
865,6 |
|
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21-jarigen) |
1% |
1% |
- |
|
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) |
4,0% |
4% |
- |
|
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) |
72,5% |
73,1% |
74% |
|
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22-jarigen) |
1% |
1% |
- |
|
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners) |
224,3 |
216,4 |
220,3 |
|
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar) |
121,7 |
117 |
125,5 |
|
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) |
15,9% |
16,8% |
17,6% |
|
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) |
0,9% |
1% |
1% |
|
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) |
0,3% |
0,2% |
0,2% |
|
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) |
620 |
580 |
590 |
Bron www.waarstaatjegemeente.nl, Laatst bekende cijfers 2023.
Ten opzichte van de begroting 2024 constateren wij dat er abusievelijk een verschuiving is geweest in de kolommen waardoor cijfers niet overeenkomen met de huidig gepresenteerde indicatoren.
|
Beleidsindicatoren |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Zelfredzaamheid |
|
|
|
|
Het eerste contact na de melding (telefoon/mail/whatsapp) |
Minder dan een week |
Minder dan een week |
Minder dan een week |
|
Tijd tussen melding en beschikking is minder dan 8 weken |
80-95% |
80 - 95% |
80-95% |
|
Doorlooptijden afhandeling inkomensondersteunende voorzieningen |
Max 8 weken |
Max 8 weken |
Max 8 weken |
|
Alle bijstandsgerechtigde inwoners zijn in beeld en met hen wordt minstens 2 keer per jaar gesproken |
100% |
100% |
100% |
|
Rechtmatig verstrekking van uitkeringen |
99% |
99% |
99% |
|
Bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning |
>50% |
> 50% |
>65% |
|
Aantal schrijnende gevallen die gezien zijn door het doorbraakteam en daardoor geholpen zijn. |
100% |
100% |
100% |
|
Gedwongen uithuisplaatsingen volwassen door psychische problematiek. |
0 |
0 |
0 |
|
Meedoen/participatie |
|
|
|
|
Voldoende lokale participatieactiviteiten voor bijstandsgerechtigde inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt |
100% |
100% |
100% |
|
Arbeidsparticipatie in het kader van banenafspraak |
Minimaal 50% |
Minimaal 50% |
Minimaal 50% |
|
Plaatsing inwoners beschut werk met arbeidspotentie (voor direct plaatbare inwoners) |
100% |
100% |
100% |
|
Voldoende trajecten BasisMaatWerk (lokale versie van Basisbaan voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) |
25 trajecten |
35 trajecten |
35 trajecten |
|
Ontwikkeling van de omvang aantal bijstandsgerechtigden |
Gelijk aan landelijk gemiddelde percentage |
Gelijk aan landelijk gemiddelde percentage |
Gelijk aan landelijk gemiddelde percentage |
|
Inburgering |
|
|
|
|
Voldoende inburgeringstrajecten op maat |
100% |
100% |
100% |
|
Statushouders met na-reizigers krijgen een geschikte woning met capaciteit voor het gehele gezin |
Gelijk aan landelijke verdeling |
90% |
90% |
|
Oekraïense ontheemden die ingeschreven zijn in de gemeente kunnen opgevangen worden in een gemeentelijk opvanglocatie |
155 personen |
70% |
90% |
|
Inclusief beleid |
|
|
|
|
Aantal meldingen van discriminatie neemt af. |
14 |
39 |
<20 |
|
Prestatie indicatoren |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Aantal meldingen huislijk geweld 18+ bij Veilig Thuis |
47 |
40 |
55 |
55 |
|
% Bekendheid Sociaal team algemeen |
|
|
|
52% |
|
% Bekendheid CJG onder gezin met kinderen |
|
|
|
49% |
|
% mensen met schulden dat (bekend is) wordt geholpen |
|
|
|
100% |
|
% zorgmeldingen dat door MENS binnen de wettelijke termijn wordt opgepakt voor de Wmo |
|
|
|
100% |
|
Aantal cliënten met een actieve dienstverleningsindicatie Wmo |
|
|
|
1475 |
|
Aantal geplaatste statushouders |
|
|
|
100% |
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Verbonden partijenEen deel van de beleidsdoelstellingen van dit programma wordt gerealiseerd door samenwerking met andere partijen, volgens de begrotingsvoorschriften (BBV) Verbonden partijen genoemd. Naast de paragraaf Verbonden partijen waarin de bestuurlijke en financiële belangen worden vermeld, worden onderstaand de beleidsmatige bijdrage (door de verbonden partij) aan de gemeentelijke doelstelling en de daarmee samenhangende risico’s vermeld.
|
Verbonden Partij |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen |
Risico’s |
|
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) |
Het zo bedrijfsmatig mogelijk (doen) uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen op de terreinen van werk en bijstand (incidenteel en periodiek), aanvullende regelingen, de Wet inburgering, de Wet gemeentelijke schuldhulpregeling en de Wet sociale werkvoorziening (‘WSW-oud’). De RDWI richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte - en effectieve dienstverlening. Inwoners met een bijstandsuitkering worden begeleid naar de arbeidsmarkt. |
Gezien de grote opgave die gemeenten verwachten in het ravijnjaar 2026 willen wij dat alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Het is noodzakelijke dat er een proces wordt ingericht dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes. Dit proces moet specifiek gericht zijn op het identificeren van taken die afgeschaald of beëindigd kunnen worden. |
|
Biga Groep B.V. |
Passend werk en begeleiding (op de werkvloer) bieden aan inwoners met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief inwoners met een Wsw indicatie (Wet sociale werkvoorziening). |
De Biga Groep heeft ruim 13 miljoen weerstandscapaciteit om eventuele risico's af te dekken. |
Kaderstellende nota's
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Kaderstellende nota's- Subsidieprogramma 2026 op grond van het gemeentelijk subsidiebeleid;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2024;
- Strategische Agenda De Bilt 2030;Voor een Veilig Thuis
- Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis.;
- Nota ‘Jong van hart, hart voor jong’ Integraal jeugdbeleid Gemeente De Bilt 2021 – 2024;
- Nota De regiovisie op het jeugdzorglandschap. Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd Regio Zuidoost Utrecht;
- Verordening Jeugdhulp 2025;
- Nota Lokaal arbeidsmarktbeleid De Bilt, vastgesteld 27 febr. 2014;
- Nota financiële bestaanszekerheid 2026, vastgesteld januari 2026;
- Strategische Kaders werk en inkomen 2024-2027;
- Beleidsplan hoogwaardig handhaven 2020-2022 (Participatiewet);
- Beleidsplan Biga Groep B.V. (onderdeel Begroting en Jaarrekening Biga Groep B.V.);
- Strategische Agenda Utrechtse Werktafel (Arbeidsmarktregio Utrecht Midden, op grond van Participatiewet);
- Convenant ‘De Bilt Verbindt’;
- Jaarplan Volwasseneneducatie (i.r.t. Regionaal Programma Educatie op grond van Wet Educatie en Beroepsonderwijs, arbeidsmarktregio Utrecht Midden);
- Regionale inkoopvisie 2024;
- Regioplan beschermd wonen U16 2023 – 2028;
- Uitvoeringsprogramma beschermd wonen u16 2023 – 2028;
- Beleidsplan Bbz 2020-2023;
- Beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023;
- Beleidskader Wet Inburgering 2021 RDWI.
- Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Bilt 2023
- Nadere regels en beleidsregels Jeugdhulp 2025
- Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein De Bilt 2018
- Beleidsregels Vervoer Jeugdhulp gemeente De Bilt 2015
- Privacy Protocol Sociaal Domein Regio Utrecht Zuidoost
- Beleidsregels gehandicapten parkeerplaatsen
-
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 7: Sociaal domein - Wat mag het kosten?Programma Sociaal domein |
Rekening 2024 |
Begroting na wijziging 2025 |
Begroting 2026 |
Meerjaren raming 2027 |
Meerjaren raming 2028 |
Meerjaren raming 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
06 Sociaal domein |
|||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
10.397.144 |
4.808.087 |
5.175.498 |
4.911.506 |
4.910.735 |
4.918.318 |
|
6.21 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen WMO |
5.727.122 |
5.182.838 |
5.266.709 |
5.266.709 |
5.266.709 |
5.266.709 |
|
6.23 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen Integr |
0 |
753.160 |
793.185 |
793.185 |
793.185 |
793.185 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
17.991.271 |
17.316.445 |
18.764.324 |
18.944.222 |
18.952.921 |
18.950.464 |
|
6.4 WSW en beschut werk |
1.006.020 |
897.391 |
961.026 |
965.138 |
903.444 |
903.444 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
1.142.729 |
1.129.485 |
839.752 |
840.199 |
840.118 |
840.146 |
|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
2.110.505 |
1.688.653 |
1.705.946 |
1.675.427 |
1.665.442 |
1.589.813 |
|
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
2.572.953 |
2.875.579 |
2.833.251 |
2.733.989 |
2.733.989 |
2.733.989 |
|
6.712 Begeleiding (Wmo) |
2.963.456 |
2.777.223 |
2.925.611 |
2.925.611 |
2.925.611 |
2.925.611 |
|
6.713 Dagbesteding (Wmo) |
766.917 |
879.119 |
927.453 |
927.453 |
927.453 |
927.453 |
|
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
255.355 |
159.188 |
188.588 |
226.021 |
188.588 |
|
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
10.154.623 |
11.479.286 |
10.303.809 |
9.767.394 |
9.900.107 |
9.647.395 |
|
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
3.149.775 |
486.491 |
443.269 |
423.705 |
368.368 |
423.704 |
|
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
1.947.244 |
403.637 |
3.169.162 |
1.783.930 |
1.752.502 |
1.783.930 |
|
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |
1.220.906 |
1.511.864 |
1.628.667 |
1.492.549 |
1.378.550 |
1.492.549 |
|
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk |
854.920 |
1.831.160 |
-1.173.794 |
299.572 |
209.959 |
299.572 |
|
6.791 PGB Wmo |
0 |
265.085 |
266.473 |
346.871 |
346.871 |
346.871 |
|
6.792 PGB Jeugd |
0 |
480.000 |
506.613 |
552.196 |
552.195 |
552.195 |
|
6.811 Beschermd wonen (Wmo) |
2.227.272 |
120.632 |
123.786 |
123.786 |
123.786 |
123.786 |
|
6.821 Jeugdbescherming |
0 |
1.246.044 |
1.206.569 |
1.208.078 |
1.209.553 |
1.209.553 |
|
6.91 Coördinatie en beleid Wmo |
0 |
466.830 |
495.439 |
495.439 |
495.439 |
495.439 |
|
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd |
69.672 |
566.399 |
284.530 |
284.530 |
284.530 |
284.530 |
|
Totaal 06 Sociaal domein |
64.302.529 |
57.420.763 |
57.606.466 |
56.950.077 |
56.767.488 |
56.697.245 |
|
Baten |
|||||||
06 Sociaal domein |
|||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
-6.256.465 |
-363.295 |
-327.647 |
-234.436 |
-234.436 |
-234.436 |
|
6.21 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen WMO |
-194.839 |
-40.400 |
-40.400 |
-40.400 |
-40.400 |
-40.400 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
-11.804.051 |
-11.736.225 |
-12.302.696 |
-12.352.287 |
-12.352.287 |
-12.352.287 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
-617.134 |
-337.356 |
-345.779 |
-345.767 |
-345.767 |
-345.767 |
|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
-142.581 |
-19.046 |
-19.046 |
-19.046 |
-19.046 |
-19.046 |
|
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
-102.836 |
-72.009 |
-536.296 |
-534.138 |
-534.138 |
-534.138 |
|
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
-460.000 |
-470.000 |
|
6.811 Beschermd wonen (Wmo) |
-878.672 |
-117.756 |
-117.756 |
-117.756 |
-117.756 |
-117.756 |
|
6.821 Jeugdbescherming |
-14.729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 06 Sociaal domein |
-20.011.307 |
-12.686.087 |
-13.689.620 |
-13.643.830 |
-14.103.830 |
-14.113.830 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
44.291.222 |
44.734.676 |
43.916.846 |
43.306.247 |
42.663.658 |
42.583.415 |
|
Onttrekkingen |
|||||||
06 Sociaal domein |
|||||||
0.106 Mutaties reserves PR06 |
-630.046 |
-269.000 |
-170.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo na bestemming reserves |
43.661.176 |
44.465.676 |
43.746.846 |
43.306.247 |
42.663.658 |
42.583.415 |
|